（图1可滑动放大详看）

（二）工业及公共设施项目。本年度工业及公共设施项目根据市人民政府要求及项目建设需求组织实施。

（三）收储备选项目。根据“一万亩”土地储备三年滚动计划，按照未来发展，对近期可调整**或购买增减挂钩实施收储的商住、商服用地进行研究，根据实际需要调整收储进度及收储规模。

二、2022年度土地供应计划

（一）2022年度土地供应计划。2022年度市本级计划供应土地约14941亩，具体如下：

1．住宅、商服等经营性土地。2022年度计划供应住宅、商服等经营性土地42宗（详见图2），实际用地面积约3495亩。其中：

第1季度计划供应7宗，实际用地面积约132亩；

第2季度计划供应8宗，实际用地面积约636亩；

第3季度计划供应4宗，实际用地面积约419亩；

2．工业及其他用地。2022年度计划供应工业及其他用地131宗，面积约11446亩。其中：工业用地85宗，面积约8562亩；其他用地46宗，面积2884亩。根据实际建设需要和土地征收情况组织供应，做到征地拆迁完成1宗、材料完善1宗则供应1宗。

（二）2022年度土地出让收入预测。2022年度计划供应土地14941亩（其中：经营性用地3495亩，工业用地8562亩，其他用地2884亩），预计可收取土地出让价款约672307万元。具体如下：

1．供应住宅、商服等经营性土地收益预测。计划供应住宅、商服等经营性土地面积约3495亩，预计收取土地出让价款约590112万元，征地成本支出约212302万元（城区项目按50万元／亩、乡镇项目按25万元／亩估算，拆迁安置成本据实列支另行计算），预测收益约377810万元。

2．工业及其他用地收入预测。计划供应工业用地面积8562亩，预计收取土地出让价款约82195万元。其他用地收入价款暂不列入。

（图2可滑动放大详看）

三、年度资金计划

（一）资金使用计划。2022年度市本级储备实施项目用地面积1776.996亩，资金需求预计11.64亿元，具体如下：

1.2022年度市本级储备实施项目征地资金需求预计5.33亿元，按30万元／亩测算，其中：征地费用约8万元／亩、房屋拆迁费用约15万元／亩、税费及其他费用约7万元／亩（不含报批费用和购买城乡用地增减挂钩节余指标费用）。

2.2022年度市本级经营性土地出让计划预测需投入资金约4.58亿元（详见附件2）。

3.2022年度市本级储备实施项目以前年度欠付资金1.73亿元，其中2020年购买城乡用地增减挂钩节余指标费用1.65亿元、2022年度市本级储备实施项目已申请未支付费用0.08亿元（详见附件1）。

（二）资金筹措计划。2022年储备土地需筹措资金约11.64亿元，由市财政统筹安排。

1．计提国有土地基金（按2021年成交总价款37亿元计）1.85亿元；

2．余下资金9.79亿元，由市财政从土地出让收入和其他财政资金中安排。